中共金昌市金川区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明

中共金昌市金川区委机构编制委员会办公室作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级。其主要职责是：  

1、负责研究起草全区机构编制管理的政策和地方性法规、规章草案；统一管理全区各级党政机关，人大、政协，各民主党派、工商联、人民团体机关的机构编制工作。

2、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与区乡（镇）之间的职责分工。

3、负责审核报批区委、人大、政府、政协和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置；核定局级机关的内设机构。

4、统一管理全区行政编制总额；核定区委、区人大、区政府、区政协和区各民主党派、工商联、人民团体机关的行政编制。

5、负责研究拟订全区机关、事业单位领导职数的配置标准；审核报批全区机关、事业单位领导职数。

6、负责监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

7、负责机构编制系统的业务培训工作。

8、推进政府职能转变，统筹协调推进各项改革，不断优化体制机制。

9、进行事业单位登记管理，在事业单位登记管理系统中做好事业单位的设立、变更和年度报告公示。

二、机构设置

区委编办共有内设股室4个，即办公室、机构编制管理股、机构编制督查股、事业单位登记管理股。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2023年基本支出165.53万元，较2022年146万元增加19.53 万元，增加11.8%，主要原因是人员增加，物价上涨。

（二）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出129.26万元，较2022年的121.95万元增加7.43万元，增加5.7%。

2、社会保障和就业支出17.58万元，较2022年的16.95增加0.63万元，增加3.6%。

3、住房保障支出10.13万元，较2022年的9.1增加1.03万元，增加10.2%

（三）非税收入

金川区委编办无非税收入。

      （四）机关运行经费安排情况

       2023年，区委编办机关运行经费预算安排资金165363.76元，其中基本支出145363.76元，项目支出20000元。

四、部门一般性支出（三公经费）财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元 ，与2022年相比无变化。

2.公务接待费0.19万元，与2022年相比无变化。

3.公务用车购置和运行维护费0万元；现有车辆0台。

4.培训费0.54万元，较2022年减少0.09万元，减少21.4%。

5.会议费0.41万元，较2022年减少0.25万元，减少78.1%。

五、国有资产占有情况

区委编办2023年年初资产总计：20.93万元。其中固定资产20.93万元。办公用房7间，未超标，统一由区机关事务局管理，车改后无批复车辆编制。2023年区委编办无国有资产预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2023年，区委编办预算安排政府采购资金8640元，主要用于采购复印纸、硒鼓墨粉等货物及印刷服务。

七、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个（电子编制证维护费），预算建议安排资金2万元。

八、其他需要说明的问题

政府性基金支出预算，2023年部门预算未安排此项经费。

九、名词解释

财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指行政单位用于保障机构正常运行、开展机构编制工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。