中共金昌市金川区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开

　　　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、2021年部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2021年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（四）政府性基金财政拨款情况说明

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　四、2021年“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释

　　中共金昌市金川区委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

　　一、部门概况

　　中共金昌市金川区委机构编制委员会办公室作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级。

　　（一）职能职责

　　1、负责研究起草全区机构编制管理的政策和地方性法规、规章草案；统一管理全区各级党政机关，人大、政协，各民主党派、工商联、人民团体机关的机构编制工作。

　　2、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

　　3、负责审核报批区委、人大、政府、政协和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置；核定局级机关的内设机构。

　　4、统一管理全区行政编制总额；核定区委、区人大、区政府、区政协和区各民主党派、工商联、人民团体机关的行政编制。

　　5、负责研究拟订全区机关、事业单位领导职数的配置标准；审核报批全区机关、事业单位领导职数。

　　6、负责监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

　　7、负责机构编制实名制系统的业务培训工作。

　　8、推进政府职能转变，统筹协调推进各项改革，不断优化体制机制。

　　9、进行事业单位登记管理，在事业单位登记管理系统中做好事业单位的设立、变更和年度报告公示。

　　（二）机构设置

　　区委编办共有内设股室4个，即办公室、机构编制管理股、机构编制督查股、事业单位登记管理股。

　　（三）人员情况

　　本单位2021年人员编制11人（其中：行政编制6人、事业编制5人），较上年相比无变化。年末实有在职人员10人（其中：行政6人、事业4人）。

　　二、2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　 本部门2021年度收入总计148.85万元，支出总计148.85万元。与2020年决算数相比，收入减少17.52万元，减少11.77%，支出减少17.52万元，减少11.77%。主要原因是2021年经费减少。

　　本部门2021年度收入合计148.85万元，其中：财政拨款收入148.85万元，占100%。

　　本部门2021年度支出合计148.85万元，其中：基本支出143.37万元，占96.32%；项目支出5.48万元，占3.68%。

　　　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　本部门2021年度财政拨款收入148.85万元，较上年决算数减少17.52万元，减少11.77%。主要原因是2021年经费减少。

　　　　本部门2021年度财政拨款支出148.85万元，较上年决算数减少17.52万元，减少11.77%。主要原因是2021年经费减少。

　　　　本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出131.03万元，占88.03%；社会保障和就业支出8.90万元，占6%；卫生健康支出0.3万元，占0.2%；住房保障支出8.61万元，占5.78%。

　　　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出143.37万元。其中：人员经费132.43万元 ，较上年减少6.17万元，主要原因是人员调动等。公用经费10.94万元，较上年减少8.34万元主要原因是经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

　　　　（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

　　　　2021年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

　　　　2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　　　四、2021年“三公”经费情况说明

　　　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　　　2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，本年预算数0.78万元，较上年年初预算数增加0.01万元，主要原因是人员变动公用经费增加等因素，较上年支出数减少0万元，主要原因是大力压减“三公”经费支出。

　　　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　　　2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元；公务接待费0万元，较上年相比均无变化。

　　　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元，与上年相比均无变化。

　　　　 五、其他需要说明的事项

　　　　（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出10.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费等。机关运行经费较2020年减少8.34万元，主要原因是经费减少等。

　　　　（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　　　（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元，主要用于印刷服务。

　　　　（四）预算绩效管理情况说明

　　　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展了重点绩效评价，对1个项目开展了重点绩效评价，我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况看，1个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时，预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　　　项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为93分，部门全年预算数为148.85万元，执行数为148.85万元，完成预算的100%；1个项目自评得分为优。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年我单位整体和项目绩效目标根据实际发展需要设定了相匹配的绩效目标，依据单位预算绩效管理相关制度和工作计划，按照数质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、影响力指标等体系对单位整体和项目绩效实行跟踪管理，有效的促进了绩效目标不偏移。单位整体绩效目标完成较好。

　　　　六、专业名词解释

　　　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　　　附件1：区委编办2021年度部门决算公开表格

　　　　附件2：部门(单位)整体支出绩效自评表

　　　　附件3：2021年度项目绩效自评表