金昌市金川区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开说明

一、部门职责

金昌市金川区机构编制委员会办公室既是区委工作机构，同时也是区政府工作机构，列入区委机构序列，其主要职责是：  

1、负责研究起草全区机构编制管理的政策和地方性法规、规章草案；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关的机构编制工作。

2、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与区乡（镇）之间的职责分工。

3、负责审核报批区委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置；核定局级机关的内设机构。

4、统一管理全区行政编制总额；核定区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、工商联、人民团体机关的行政编制。

5、负责研究拟订全区机关、事业单位领导职数的配置标准；审核报批本全区机关、事业单位领导职数；核定全区机关、事业单位领导职数。

6、负责监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

7、负责机构编制系统的业务培训工作。

8、推进政府职能转变，统筹协调推进各项改革，不断优化体制机制。

9、进行事业单位登记管理，在事业单位登记管理系统中做好事业单位的设立、变更和年度报告公示。

10、按照省、市工作进度安排，紧扣公益属性，推进事业单位分类改革。

二、机构设置

（一）机关内设机构

金昌市金川区机构编制委员会办公室共3个内设机构，分别是综合办公室、机构编制管理股和金川区机构编制监督检查室。另下设金川区事业单位登记管理局。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年基本支出144.14万元，较2017年112.71万元增加31.43  万元，增长21.8 %；增加主要是单位人员增加，工资调整，见习期大学生转正定级。

（二）项目支出

1.项目分类分级情况

2018年项目支出2万元，涉及项目3个，其中：机构编制办公信息库，机关及事业单位法人基础信息库，机构编制网站维护费及实名制系统、事业单位网上登记系统等各类系统数据库维护费1万元，事业单位分类改革工作0.5万元，机构编制实名制（动态管理）0.5万元。

2.项目评审情况

项目设立依据是甘机编发2011〕48号、甘机编发〔2011〕61号和甘机编发〔2010〕119号。

3.项目支出增减情况

金昌市金川区编办申请3个项目，审批项目3个，涉及资金2万元，较上年一样，没有变化。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出138.03万元，较2017年增加15.33万元，增长11.1%。

2、社会保障和就业支出3.15万元，较2017年增加0.52万元，增长16.5%。

3、医疗卫生保障支出6.82万元，较2017增加3.02万元，增长 44.2%。

4、住房保障支出8.11万元，较2017年增加 1.02万元，增长12.5%。

（四）非税收入

金昌市金川区编办无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元 ，与2017年相比无变化。

2.公务接待费0.23万元，较2017年增加0.08万元，增长34.8%。原因是因为预算标准调整增加了0.08元的接待费。

3.公务用车购置和运行维护费0万元，与2017年相比无变化；现有车辆0台。

4.培训费0.62万元，较2017年增加0.13万元，增长21%。主要原因是因为预算标准调整增加了0.13万元的培训费。

5.会议费0.75万元，较2017年增加0.15万元，增长20%。主要原因是因为预算标准调整增加了0.15万元的会议费。

五、国有资产占有情况

区编办2018年年初资产总计：23.14万元。其中流动资产5.29万元，固定资产17.85万元（固定资产通用设备类12.33万元，家具、用具、装具及动植物类5.52万元）固定资产占总资产77.14%。办公用房6间，未超标，统一由区机关事务局管理，车改后无批复车辆编制。

六、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；没有部门组织的绩效自评项目。

七、其他需要说明的问题

（一）政府采购情况。

2018年金昌市金川区编办采购预算总额为4.1万元。

（二）政府性基金支出预算（表十）。

2018年部门预算未安排此项经费。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指行政单位用于保障机构正常运行、开展机构编制工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：金昌市金川区编办2018年部门预算公开表（此为链接）